Der Haushalt im Detail (Entwurf)

  • Gesamthaushalt

Die Haushaltsdarstellung auf dieser Seite zeigt den Ergebnishaushalt auf Basis des Haushaltsplanes. Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen, die bei der Planaufstellung für dieses Jahr erwartet wurden.

Die oberste Ebene der Darstellung, die Sie hier sehen, entspricht dem Gesamtergebnishaushalt, mit Hilfe des Haushaltsdiagramms oder der Suchfunktion gelangen Sie zu den verschiedenen Teilhaushalten.

Eine detaillierte Erläuterung der Funktionen und der Interpretationsmöglichkeiten des Haushaltsdiagrammes bieten wir Ihnen in unserem Haushaltslexikon.

Haushaltsdiagramm

205.713.886 €
Allgemeine Finanzwirtschaft
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
205.713.886 €
-64.560.951,14 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
-64.560.951,14 €
-57.675.046,66 €
Soziale Leistungen
05 Soziale Leistungen
-57.675.046,66 €
-37.227.207,20 €
Innere Verwaltung
01 Innere Verwaltung
-37.227.207,20 €
-16.818.283,96 €
Schulträgeraufgaben
03 Schulträgeraufgaben
-16.818.283,96 €
-7.212.957,48 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
-7.212.957,48 €
-6.907.661,90 €
Sicherheit und Ordnung
02 Sicherheit und Ordnung
-6.907.661,90 €
-5.927.633 €
Kultur und Wissenschaft
04 Kultur und Wissenschaft
-5.927.633 €
-5.304.425,91 €
Gesundheitsdienste
07 Gesundheitsdienste
-5.304.425,91 €
-5.017.930,26 €
Natur- und Landschaftspflege
13 Natur- und Landschaftspflege
-5.017.930,26 €
-4.417.880,89 €
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
-4.417.880,89 €
-1.654.204,02 €
Wirtschaft und Tourismus
15 Wirtschaft und Tourismus
-1.654.204,02 €
-1.413.218,04 €
Bauen und Wohnen
10 Bauen und Wohnen
-1.413.218,04 €
-1.085.182,12 €
Umweltschutz
14 Umweltschutz
-1.085.182,12 €
-226.200 €
Sportförderung
08 Sportförderung
-226.200 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Steuern und ähnliche Abgaben
3.000.000 €
02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
358.554.669 €
03: Sonstige Transfererträge
5.068.050 €
04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
34.827.065 €
05: Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.913.981 €
06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
94.923.620 €
07: Sonstige ordentliche Erträge
3.163.250 €
08: Aktivierte Eigenleistungen
0 €
09: Bestandsveränderungen
0 €
10: Ordentliche Erträge
501.450.635 €
11: Personalaufwendungen
-87.299.952 €
12: Versorgungsaufwendungen
-10.105.356,58 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-27.091.625 €
14: Bilanzielle Abschreibungen
-10.209.050 €
15: Transferaufwendungen
-309.207.800 €
16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-82.298.388 €
17: Ordentliche Aufwendungen
-526.212.171,58 €
18: Ordentliches Ergebnis
-24.761.536,58 €
19: Finanzerträge
2.534.840 €
20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
-86.400 €
21: Finanzergebnis
2.448.440 €
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
-22.313.096,58 €
23: Außerordentliche Erträge
12.578.200 €
24: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
25: Außerordentliches Ergebnis
12.578.200 €
26: Jahresergebnis
-9.734.896,58 €
27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
8.081.175,17 €
28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-8.081.175,17 €
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-9.734.896,58 €
30: Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage
4.000 €
31: Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg,Rücklage
0 €
32: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage
4.000 €