Der Haushalt im Überblick 2027 (Entwurf)
Ordentliches Ergebnis
Haushaltsfehlbetrag
Gesamtbetrag Erträge
Gesamtbetrag Aufwendungen
Haushaltsfehlbetrag 13.650.000 €
Pro Einwohner
Ordentliche Erträge
2.115,84 € (pro Kopf)Ordentliche Aufwendungen
2.159,30 € (pro Kopf)bei einer Einwohnerzahl von 314.082
Zahlungsmittel
Einzahlungen
1.639.647 € Fehlbetrag
30.046.210 € aus Investitionstätigkeit
34.000.000 € aus Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen
14.860.657 € Saldo aus Verwaltungstätigkeit
50.575.200 € aus Investitionstätigkeit
250.000 € aus Finanzierungstätigkeit
Die wichtigsten Ertrags- und Aufwandspositionen
Top-3 der Ertragspositionen
- 491.408.239 €
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- 107.659.910 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 46.561.367 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Top-3 der Aufwandspositionen
- 415.929.003 €
- Transferaufwendungen
- 111.471.300 €
- Personalaufwendungen
- 85.744.844 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
Fremdfinanzierung
Kurzfristige Verbindlichkeiten
17.383.753,88 €
Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres
Erhöhung der Liquiditätskredite im Vergleich zum Jahresanfang um13.704.753,88 €
Langfristige Verbindlichkeiten
21.121.852,12 € Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Kreditaufnahme (Netto) im Haushaltsjahr2.357.602,12 €
Pro Kopf
- Liquiditätskredite
- 55,35 €
- Erhöhung im Haushaltsjahr
- 43,63 €
- Bestehende Investitionskredite
- 67,25 €
- Neuverschuldung im Haushaltsjahr
- 7,51 €
Berechnungsgrundlage: Einwohnerzahl von 314.082
Neue Investitionen
Top-3 der neuen Investitionen
Gesamtsumme: 50.575.200 €
- 15.700.000 €
Förderprogramm "Graue Flecken"
Für den zu 100% geförderten Glasfaserausbau im Rahmen des Bundesförderprogramm „Graue Flecken“ wurden für die Jahre 2025 bis 2027 investive Mittel in Höhe von 62,7 Mio. EURO in den Haushalt eingestellt.
(15,7 Mio. EURO im Jahr 2025; 31,3 Mio. EURO im Jahr 2026; 15,7 Mio. EURO im Jahr 2027)
- 14.994.700 €
BSZ - Bevölkerungsschutzzentrale
Neubau der Kreisfeuerwehrzentrale (KFTZ) siehe DS-Nr. 17.0880. Es handelt sich auch um Neuveranschlagung von Ermächtigungen aus Vorjahren.
- 3.000.000 €
Sanierung Hermann-Schmidt-Schule
Sanierung der Hermann-Schmidt-Schule. Die Gesamtkosten der Projekts werden voraussichtlich 25,05 Mio. Euro betragen.
Gesamtinvestitionen
pro Kopf
161,03 €pro Kopf
Berechnungsgrundlage: Einwohnerzahl von 314.082