Der Haushalt im Überblick 2024 (Ist)
Ordentliches Ergebnis
Leer
Gesamtbetrag Erträge
Gesamtbetrag Aufwendungen
Haushaltsfehlbetrag 585.728,49 €
Pro Einwohner
Ordentliche Erträge
1.843,14 € (pro Kopf)Ordentliche Aufwendungen
1.845 € (pro Kopf)bei einer Einwohnerzahl von 314.510
Zahlungsmittel
Einzahlungen
10.214.937,63 € Saldo aus Verwaltungstätigkeit
27.757.707,63 € aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen
4.441.125,72 € Zahlungsmittelüberschuss
33.464.746,73 € aus Investitionstätigkeit
66.772,81 € aus Finanzierungstätigkeit
Die wichtigsten Ertrags- und Aufwandspositionen
Top-3 der Ertragspositionen
- 412.737.465,38 €
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- 104.266.838,03 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 40.187.559,17 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Top-3 der Aufwandspositionen
- 356.192.338,24 €
- Transferaufwendungen
- 89.225.913,41 €
- Personalaufwendungen
- 82.585.083,74 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
Fremdfinanzierung
Kurzfristige Verbindlichkeiten
4.268.316,42 €
Im Haushaltsjahr beglichene Liquiditätskredite
Reduzierung der Liquiditätskredite im Vergleich zum Jahresanfang um294.854,17 €
Langfristige Verbindlichkeiten
1.729.205,61 € Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Kreditabbau (Netto) im Haushaltsjahr178.198,64 €
Pro Kopf
- Liquiditätskredite
- 13,57 €
- Reduzierung im Haushaltsjahr
- 0,94 €
- Bestehende Investitionskredite
- 5,50 €
- Rückzahlung im Haushaltsjahr
- 0,57 €
Berechnungsgrundlage: Einwohnerzahl von 314.510
Neue Investitionen
Top-3 der neuen Investitionen
Gesamtsumme: 33.464.746,73 €
- 3.404.026,94 €
Abwicklung U3-Förderung
Zur Erfüllung des Rechtsanspruchs ist die Schaffung weiterer Plätze in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege notwendig. Hierzu gewährt das Land einen Förderanteil von 90%.
- 2.483.152,35 €
Neubau Erich-Kästner-Schule
Insb. Grundstückkauf zur Realisierung des Förderschulen Campus
- 1.709.335,81 €
Breitbandausbau Kommunen
Für den Breitbandausbau in sog. "weißen Flecken" wurden in den Jahren 2019 bis 2021 Mittel bereitgestellt, der zur vollständigen Abrechnung weiterhin benötigt wurden. Zudem wurden Mittel für die geförderte Erschließung von Gewerbegebieten (sog. Sonderaufruf) verausgabt.
Gesamtinvestitionen
pro Kopf
106,40 €pro Kopf
Berechnungsgrundlage: Einwohnerzahl von 314.510