Der Haushalt im Überblick (Entwurf)
Ordentliches Ergebnis
Gesamtbetrag Erträge
Haushaltsfehlbetrag 13.400.000 €
Gesamtbetrag Aufwendungen
Pro Einwohner
Ordentliche Erträge
1.815,87 € (pro Kopf)Ordentliche Aufwendungen
1.858,48 € (pro Kopf)bei einer Einwohnerzahl von 314.510
Zahlungsmittel
Einzahlungen
1.656.628 € Fehlbetrag
7.914.992 € Saldo aus Verwaltungstätigkeit
14.615.350 € aus Investitionstätigkeit
13.000.000 € aus Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen
36.901.420 € aus Investitionstätigkeit
285.550 € aus Finanzierungstätigkeit
Die wichtigsten Ertrags- und Aufwandspositionen
Top-3 der Ertragspositionen
- 418.978.841 €
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- 96.860.873 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 38.533.657,51 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Top-3 der Aufwandspositionen
- 352.708.100 €
- Transferaufwendungen
- 97.854.610 €
- Personalaufwendungen
- 84.759.077 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
Fremdfinanzierung
Kurzfristige Verbindlichkeiten
4.268.316,40 € Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres
Reduzierung der Kassenkredite im Vergleich zum Jahresanfang um294.854 €
Langfristige Verbindlichkeiten
14.510.428,60 € Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Kreditaufnahme (Netto) im Haushaltsjahr2.703.024,18 €
Pro Kopf
- Kassenkredite
- 13,57 €
- Reduzierung im Haushaltsjahr
- 0,94 €
- Bestehende Investitionskredite
- 46,14 €
- Neuverschuldung im Haushaltsjahr
- 8,59 €
Berechnungsgrundlage: Einwohnerzahl von 314.510
Neue Investitionen
Top-3 der neuen Investitionen
Gesamtsumme: 36.901.420 €
- 8.500.000 €
Umstrukturierung Kreisfeuerwehr-/ Technikzentrale
Erweiterung / Renovierung der Kreisfeuerwehr- und Technikzentrale (siehe DS-Nr. 17.0801)
- 8.660.000 €
Versorgungsfond
Einzahlungen in den Pensionsfonds bei der Versorgungskasse zur Sicherung zukünftiger Pensionszahlungen
- 3.700.000 €
Abwicklung U3-Förderung
Zuschuss für den Bau und die Einrichtung von Kindergärten (Zuschuss: 3.330.000 €)
Gesamtinvestitionen
pro Kopf
117,33 €pro Kopf
Berechnungsgrundlage: Einwohnerzahl von 314.510