Der Haushalt im Detail 2027 (Entwurf)
Die Haushaltsdarstellung auf dieser Seite zeigt den Ergebnishaushalt auf Basis des Haushaltsplanes. Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen, die bei der Planaufstellung für dieses Jahr erwartet wurden.
Die oberste Ebene der Darstellung, die Sie hier sehen, entspricht dem Gesamtergebnishaushalt, mit Hilfe des Haushaltsdiagramms oder der Suchfunktion gelangen Sie zu den verschiedenen Teilhaushalten.
Eine detaillierte Erläuterung der Funktionen und der Interpretationsmöglichkeiten des Haushaltsdiagrammes bieten wir Ihnen in unserem Haushaltslexikon.
Haushaltsdiagramm
401.507.006 €
Allgemeine Finanzwirtschaft
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
401.507.006 €
60,42%
96.618.720 €
Soziale Leistungen
05 Soziale Leistungen
96.618.720 €
14,54%
86.285.900 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
86.285.900 €
12,98%
42.631.607 €
Sicherheit und Ordnung
02 Sicherheit und Ordnung
42.631.607 €
6,42%
15.060.561 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
15.060.561 €
2,27%
5.617.300 €
Innere Verwaltung
01 Innere Verwaltung
5.617.300 €
0,85%
5.510.630 €
Schulträgeraufgaben
03 Schulträgeraufgaben
5.510.630 €
0,83%
2.843.800 €
Kultur und Wissenschaft
04 Kultur und Wissenschaft
2.843.800 €
0,43%
2.278.800 €
Bauen und Wohnen
10 Bauen und Wohnen
2.278.800 €
0,34%
2.252.130 €
Umweltschutz
14 Umweltschutz
2.252.130 €
0,34%
1.120.050 €
Wirtschaft und Tourismus
15 Wirtschaft und Tourismus
1.120.050 €
0,17%
1.033.580 €
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
1.033.580 €
0,16%
966.460 €
Gesundheitsdienste
07 Gesundheitsdienste
966.460 €
0,15%
804.303 €
Natur- und Landschaftspflege
13 Natur- und Landschaftspflege
804.303 €
0,12%
15.000 €
Sportförderung
08 Sportförderung
15.000 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Ordentliche Erträge | 660.448.647 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -111.471.300 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -12.359.400 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -45.935.635 € |
14: Bilanzielle Abschreibungen | -11.416.565 € |
15: Transferaufwendungen | -415.929.003 € |
16: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -85.744.844 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -682.856.747 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -22.408.100 € |
21: Finanzergebnis | 3.758.100 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -18.650.000 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -18.650.000 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -18.650.000 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -13.650.000 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 3.000 € |