Der Haushalt im Detail (Entwurf)
Die Haushaltsdarstellung auf dieser Seite zeigt den Ergebnishaushalt auf Basis des Haushaltsplanes. Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen, die bei der Planaufstellung für dieses Jahr erwartet wurden.
Die oberste Ebene der Darstellung, die Sie hier sehen, entspricht dem Gesamtergebnishaushalt, mit Hilfe des Haushaltsdiagramms oder der Suchfunktion gelangen Sie zu den verschiedenen Teilhaushalten.
Eine detaillierte Erläuterung der Funktionen und der Interpretationsmöglichkeiten des Haushaltsdiagrammes bieten wir Ihnen in unserem Haushaltslexikon.
Haushaltsdiagramm
-158.684.550,06 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
-158.684.550,06 €
27,15%
-144.390.832,39 €
Soziale Leistungen
05 Soziale Leistungen
-144.390.832,39 €
24,70%
-117.371.427 €
Allgemeine Finanzwirtschaft
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
-117.371.427 €
20,08%
-47.405.017,69 €
Innere Verwaltung
01 Innere Verwaltung
-47.405.017,69 €
8,11%
-45.590.058,08 €
Sicherheit und Ordnung
02 Sicherheit und Ordnung
-45.590.058,08 €
7,80%
-23.265.957,64 €
Schulträgeraufgaben
03 Schulträgeraufgaben
-23.265.957,64 €
3,98%
-11.070.818,36 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
-11.070.818,36 €
1,89%
-8.325.279,45 €
Kultur und Wissenschaft
04 Kultur und Wissenschaft
-8.325.279,45 €
1,42%
-7.446.493,38 €
Gesundheitsdienste
07 Gesundheitsdienste
-7.446.493,38 €
1,27%
-6.142.904,62 €
Natur- und Landschaftspflege
13 Natur- und Landschaftspflege
-6.142.904,62 €
1,05%
-6.052.127,41 €
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
-6.052.127,41 €
1,04%
-2.976.188,28 €
Bauen und Wohnen
10 Bauen und Wohnen
-2.976.188,28 €
0,51%
-2.798.464,73 €
Umweltschutz
14 Umweltschutz
-2.798.464,73 €
0,48%
-2.749.598,42 €
Wirtschaft und Tourismus
15 Wirtschaft und Tourismus
-2.749.598,42 €
0,47%
-240.275 €
Sportförderung
08 Sportförderung
-240.275 €
0,04%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 3.000.000 € |
02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 418.978.841 € |
03: Sonstige Transfererträge | 4.507.800 € |
04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 38.533.657,51 € |
05: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.206.431 € |
06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 96.860.873 € |
07: Sonstige ordentliche Erträge | 3.394.350 € |
08: Aktivierte Eigenleistungen | 0 € |
09: Bestandsveränderungen | 0 € |
10: Ordentliche Erträge | 567.481.952,51 € |
11: Personalaufwendungen | -97.854.610 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -17.962.665,51 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -30.057.860 € |
14: Bilanzielle Abschreibungen | -10.581.330 € |
15: Transferaufwendungen | -352.708.100 € |
16: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -84.759.077 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -593.923.642,51 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -26.441.690 € |
19: Finanzerträge | 3.628.040 € |
20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -353.495 € |
21: Finanzergebnis | 3.274.545 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -23.167.145 € |
23: Außerordentliche Erträge | 0 € |
24: Außerordentliche Aufwendungen | 5.767.145 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 5.767.145 € |
26: Jahresergebnis | -17.400.000 € |
27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 11.060.662,12 € |
28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -11.060.662,12 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -17.400.000 € |
30: globaler Minderaufwand | 4.000.000 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -13.400.000 € |
32: Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage | 4.000 € |
33: Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage | 0 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 4.000 € |