Der Haushalt im Überblick (Entwurf)
Ordentliches Ergebnis
Gesamtbetrag Erträge
Haushaltsfehlbetrag 9.734.896,58 €
Gesamtbetrag Aufwendungen
Pro Einwohner
Ordentliche Erträge
1.650,18 € (pro Kopf)Ordentliche Aufwendungen
1.681,28 € (pro Kopf)bei einer Einwohnerzahl von 313.035
Zahlungsmittel
Einzahlungen
15.985.754 € Fehlbetrag
14.832.150 € aus Investitionstätigkeit
10.000.000 € aus Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen
14.303.804 € Saldo aus Verwaltungstätigkeit
26.109.000 € aus Investitionstätigkeit
405.100 € aus Finanzierungstätigkeit
Die wichtigsten Ertrags- und Aufwandspositionen
Top-3 der Ertragspositionen
- 358.554.669 €
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- 94.923.620 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 34.827.065 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Top-3 der Aufwandspositionen
- 309.207.800 €
- Transferaufwendungen
- 87.299.952 €
- Personalaufwendungen
- 82.298.388 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
Fremdfinanzierung
Kurzfristige Verbindlichkeiten
4.563.170 € Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres
Reduzierung der Kassenkredite im Vergleich zum Jahresanfang um294.854 €
Langfristige Verbindlichkeiten
11.807.404,42 € Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Kreditabbau (Netto) im Haushaltsjahr893.538,58 €
Pro Kopf
- Kassenkredite
- 14,58 €
- Reduzierung im Haushaltsjahr
- 0,94 €
- Bestehende Investitionskredite
- 37,72 €
- Rückzahlung im Haushaltsjahr
- 2,85 €
Berechnungsgrundlage: Einwohnerzahl von 313.035
Neue Investitionen
Top-3 der neuen Investitionen
Gesamtsumme: 26.109.000 €
- 14.236.500 €
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (4,03 Mio. €), Kraftfahrzeugbeschaffung für das Kreisstraßenbauamt und den Krankentransport-/Rettungsdienst (1,67 Mio. €), Abwicklung U3-Förderung = Zuschuss für den Bau und die Einrichtung von Kindergärten (6,4 Mio. €), Digitalisierung an kreisangenen Schulen (0,62 Mio. €), Ausstattungsgegenstände KFTZ (1,0 Mio. €)
- 6.932.400 €
- Einzahlungen in den Pensionsfonds bei der Versorgungskasse zur Sicherung zukünftiger Pensionszahlungen.
- 1.290.000 €
Geförderter Breitbandausbau der Außenbereiche.
Im Jahr 2020 stehen insgesamt 75 Mio. € zur Verfügung. Im Jahr 2021 werden weitere 25 Mio. € in den Haushaltsplan aufgenommen. In den Jahren 2021 bis 2023 erfolgt zudem eine zusätzliche Förderung i.H.v. insgessamt 5,16 Mio. € für die Glasfaserversorgung von Gewerbegebieten im Rahmen eines Sonderaufrufs des Bundes (davon 25 % in 2021 = 1,29 Mio. €, 50 % in 2022 = 2,58 Mio. € und 25 % in 2023).
Gesamtinvestitionen
pro Kopf
83,41 €pro Kopf
Berechnungsgrundlage: Einwohnerzahl von 313.035