Der Haushalt im Überblick (Entwurf)

Ordentliches Ergebnis

Pro Einwohner

Ordentliche Erträge

1.650,18 € (pro Kopf)

Ordentliche Aufwendungen

1.681,28 € (pro Kopf)
bei einer Einwohnerzahl von 313.035

Zahlungsmittel

Die wichtigsten Ertrags- und Aufwandspositionen

Top-3 der Einnahmepositionen

  1. 358.554.669 €
    Zuwendungen und allgemeine Umlagen
  2. 94.923.620 €
    Kostenerstattungen und Kostenumlagen
  3. 34.827.065 €
    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
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Top-3 der Ausgabenpositionen

  1. 309.207.800 €
    Transferaufwendungen
  2. 87.299.952 €
    Personalaufwendungen
  3. 82.298.388 €
    Sonstige ordentliche Aufwendungen
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Fremdfinanzierung

Kurzfristige Verbindlichkeiten

4.563.170 € Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres
Reduzierung der Kassenkredite im Vergleich zum Jahresanfang um294.854 €

Langfristige Verbindlichkeiten

11.807.404,42 € Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Kreditabbau (Netto) im Haushaltsjahr893.538,58 €

Pro Kopf

Kassenkredite
14,58 €
Reduzierung im Haushaltsjahr
0,94 €
Bestehende Investitionskredite
37,72 €
Rückzahlung im Haushaltsjahr
2,85 €
Berechnungsgrundlage: Einwohnerzahl von 313.035

Neue Investitionen

Top-3 der neuen Investitionen

Gesamtsumme: 26.109.000 €
  1. 14.236.500 €
    Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (4,03 Mio. €), Kraftfahrzeugbeschaffung für das Kreisstraßenbauamt und den Krankentransport-/Rettungsdienst (1,67 Mio. €), Abwicklung U3-Förderung = Zuschuss für den Bau und die Einrichtung von Kindergärten (6,4 Mio. €), Digitalisierung an kreisangenen Schulen (0,62 Mio. €), Ausstattungsgegenstände KFTZ (1,0 Mio. €)
  2. 6.932.400 €
    Einzahlungen in den Pensionsfonds bei der Versorgungskasse zur Sicherung zukünftiger Pensionszahlungen.
  3. 1.290.000 €
    Geförderter Breitbandausbau der Außenbereiche.

    Im Jahr 2020 stehen insgesamt 75 Mio. € zur Verfügung. Im Jahr 2021 werden weitere 25 Mio. € in den Haushaltsplan aufgenommen. In den Jahren 2021 bis 2023 erfolgt zudem eine zusätzliche Förderung i.H.v. insgessamt 5,16 Mio. € für die Glasfaserversorgung von Gewerbegebieten im Rahmen eines Sonderaufrufs des Bundes (davon 25 % in 2021 = 1,29 Mio. €, 50 % in 2022 = 2,58 Mio. € und 25 % in 2023).

Gesamtinvestitionen
pro Kopf
83,41 €
Berechnungsgrundlage: Einwohnerzahl von 313.035