Der Haushalt im Überblick 2026 (Entwurf)
Ordentliches Ergebnis
Leer
Gesamtbetrag Erträge
Gesamtbetrag Aufwendungen
Haushaltsfehlbetrag 14.000.000 €
Pro Einwohner
Ordentliche Erträge
2.048,35 € (pro Kopf)Ordentliche Aufwendungen
2.092,87 € (pro Kopf)bei einer Einwohnerzahl von 314.510
Zahlungsmittel
Einzahlungen
14.945.416 € Fehlbetrag
39.339.354 € aus Investitionstätigkeit
32.500.000 € aus Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen
12.365.120 € Saldo aus Verwaltungstätigkeit
73.807.150 € aus Investitionstätigkeit
612.500 € aus Finanzierungstätigkeit
Die wichtigsten Ertrags- und Aufwandspositionen
Top-3 der Ertragspositionen
- 472.862.874 €
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- 109.963.990 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 42.876.524 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Top-3 der Aufwandspositionen
- 412.113.129 €
- Transferaufwendungen
- 104.650.200 €
- Personalaufwendungen
- 87.794.300 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
Fremdfinanzierung
Kurzfristige Verbindlichkeiten
3.679.000 €
Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres
Reduzierung der Liquiditätskredite im Vergleich zum Jahresanfang um294.462,23 €
Langfristige Verbindlichkeiten
33.370.500 € Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Kreditabbau (Netto) im Haushaltsjahr2.536.703,77 €
Pro Kopf
- Liquiditätskredite
- 11,70 €
- Reduzierung im Haushaltsjahr
- 0,94 €
- Bestehende Investitionskredite
- 106,10 €
- Rückzahlung im Haushaltsjahr
- 8,07 €
Berechnungsgrundlage: Einwohnerzahl von 314.510
Neue Investitionen
Top-3 der neuen Investitionen
Gesamtsumme: 73.807.150 €
- 31.300.000 €
Förderprogramm "Graue Flecken"
Für den zu 100% geförderten Glasfaserausbau im Rahmen des Bundesförderprogramms „Graue Flecken“ wurden für die Jahre 2025 bis 2027 investive Mittel in Höhe von 62,7 Mio. EURO in den Haushalt eingestellt.
(15,7 Mio. EURO im Jahr 2025; 31,3 Mio. EURO im Jahr 2026; 15,7 Mio. EURO im Jahr 2027)
- 10.400.000 €
BSZ - Bevölkerungsschutzzentrale
Erweiterung /Neubau der Kreisfeuerwehrzentrale (KFTZ) siehe DS-Nr. 17.0880. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung von Ermächtigungen aus Vorjahren. Die Gesamtkosten werden voraussichtlich 32,7 Mio. Euro betragen.
- 10.122.000 €
Neubau Erich-Kästner-Schule und Astrid-Lindgren-Schule
Neubau der Erich-Kästner-Schule und der Astrid-Lindgren-Schule an einem gemeinsamen Standort („Schulcampus“). Die Gesamtkosten werden voraussichtlich 44 Mio. Euro betragen.
Gesamtinvestitionen
pro Kopf
234,67 €pro Kopf
Berechnungsgrundlage: Einwohnerzahl von 314.510