Der Haushalt im Überblick
Ordentliches Ergebnis
Gesamtbetrag Erträge
Haushaltsfehlbetrag 3.000.000 €
Gesamtbetrag Aufwendungen
Pro Einwohner
Ordentliche Erträge
1.521,50 € (pro Kopf)Ordentliche Aufwendungen
1.531,22 € (pro Kopf)bei einer Einwohnerzahl von 308.335
Zahlungsmittel
Einzahlungen
13.072.023 € Fehlbetrag
2.686.097 € Saldo aus Verwaltungstätigkeit
15.829.730 € aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen
30.999.750 € aus Investitionstätigkeit
588.100 € aus Finanzierungstätigkeit
Die wichtigsten Ertrags- und Aufwandspositionen
Top-3 der Einnahmepositionen
- 338.950.658 €
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- 78.896.170 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 32.950.344 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Top-3 der Ausgabenpositionen
- 276.741.880 €
- Transferaufwendungen
- 80.523.801 €
- Personalaufwendungen
- 69.746.441 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
Fremdfinanzierung
Kurzfristige Verbindlichkeiten
4.858.024 € Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres
Reduzierung der Kassenkredite im Vergleich zum Jahresanfang um294.854 €
Langfristige Verbindlichkeiten
12.700.943 € Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Kreditaufnahme (Netto) im Haushaltsjahr10.000.000 €
Pro Kopf
- Kassenkredite
- 15,76 €
- Reduzierung im Haushaltsjahr
- 0,96 €
- Bestehende Investitionskredite
- 41,19 €
- Neuverschuldung im Haushaltsjahr
- 32,43 €
Berechnungsgrundlage: Einwohnerzahl von 308.335
Neue Investitionen
Top-3 der neuen Investitionen
Gesamtsumme: 30.701.150 €
- 16.540.000 €
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (4,34 Mio. €), Hochbaumaßnahmen (3,51 Mio. €) davon u.a. Umstrukturierung Kreisfeuerwehr-/ Technikzentrale (1,0 Mio. €) und Raumerweiterung Berufschulzentrum (1,40 Mio. €), Grunderwerb (1,68 Mio. €), Abwicklung U3-Förderung = Zuschuss für den Bau und die Einrichtung von Kindergärten (6,40 Mio. €), und Digitalisierung an kreiseigenen Schulen (0,61 Mio. €)..
- 6.982.900 €
- Einzahlungen in den Pensionsfonds bei der Versorgungskasse zur Sicherung zukünftiger Pensionszahlungen.
- 2.580.000 €
- Geförderter Breitbandausbau der Außenbereiche. Im Jahr 2020 stehen insgesamt 75 Mio. € zur Verfügung. Im Jahr 2021 werden weitere 25 Mio. € in den Haushaltsplan aufgenommen. In den Jahren 2021 bis 2023 erfolgt zudem eine zusätzliche Förderung i.H.v. insgessamt 5,16 Mio. € für die Glasfaserversorgung von Gewerbegebieten im Rahmen eines Sonderaufrufs des Bundes (davon 25 % in 2021 = 1,30 Mio. €, 50 % in 2022 und 25 % in 2023).
Gesamtinvestitionen
pro Kopf
99,57 €pro Kopf
Berechnungsgrundlage: Einwohnerzahl von 308.335