Der Haushalt im Überblick

Ordentliches Ergebnis

Pro Einwohner

Ordentliche Erträge

1.451,25 € (pro Kopf)

Ordentliche Aufwendungen

1.471,05 € (pro Kopf)
bei einer Einwohnerzahl von 307.839

Zahlungsmittel

Die wichtigsten Ertrags- und Aufwandspositionen

Top-3 der Einnahmepositionen

  1. 324.867.291,38 €
    Zuwendungen und allgemeine Umlagen
  2. 77.127.620 €
    Kostenerstattungen und Kostenumlagen
  3. 30.937.214,19 €
    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
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Top-3 der Ausgabenpositionen

  1. 266.830.216 €
    Transferaufwendungen
  2. 75.912.307,85 €
    Personalaufwendungen
  3. 70.093.140 €
    Sonstige ordentliche Aufwendungen
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Fremdfinanzierung

Kurzfristige Verbindlichkeiten

0 € Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres
Keine Veränderung der Kassenkredite im Vergleich zum Jahresanfang

Langfristige Verbindlichkeiten

12.301.000 € Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Kreditabbau (Netto) im Haushaltsjahr482.447 €

Pro Kopf

Kassenkredite
0 €
Bestehende Investitionskredite
39,96 €
Rückzahlung im Haushaltsjahr
1,57 €
Berechnungsgrundlage: Einwohnerzahl von 307.839

Neue Investitionen

Top-3 der neuen Investitionen

Gesamtsumme: 52.250.850 €
  1. 26.300.000 €
    Geförderter Breitbandausbau der Außenbereiche.

    Im Jahr 2020 stehen insgesamt 75 Mio. € zur Verfügung. Im Jahr 2021 werden weitere 25 Mio. € in den Haushaltsplan aufgenommen. In den Jahren 2021 bis 2023 erfolgt zudem eine zusätzliche Förderung i.H.v. insgessamt 5,16 Mio. € für die Glasfaserversorgung von Gewerbegebieten im Rahmen eines Sonderaufrufs des Bundes (davon 25 % in 2021 = 1,30 Mio. €, 50 % in 2022 und 25 % in 2023).

  2. 14.690.000 €
    Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (3,79 Mio. €), Abwicklung U3-Förderung

    Zuschuss für den Bau und die Einrichtung von Kindergärten (6,40 Mio. €), Umstruktutierung Kreisfeuerwehr-/ Technikzentrale (3,00 Mio. €), Raumerweiterung Berufschulzentrum (1,00 Mio. €) und Digitalisierung an den kreiseigenen Schulen (0,50 Mio. €).

  3. 5.161.000 €
    Einzahlungen in den Pensionsfonds bei der Versorgungskasse zur Sicherung zukünftiger Pensionszahlungen.
Gesamtinvestitionen
pro Kopf
169,73 €
Berechnungsgrundlage: Einwohnerzahl von 307.839