Der Haushalt im Detail (Entwurf)
Die Haushaltsdarstellung auf dieser Seite zeigt den Ergebnishaushalt auf Basis des Haushaltsplanes. Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen, die bei der Planaufstellung für dieses Jahr erwartet wurden.
Die oberste Ebene der Darstellung, die Sie hier sehen, entspricht dem Gesamtergebnishaushalt, mit Hilfe des Haushaltsdiagramms oder der Suchfunktion gelangen Sie zu den verschiedenen Teilhaushalten.
Eine detaillierte Erläuterung der Funktionen und der Interpretationsmöglichkeiten des Haushaltsdiagrammes bieten wir Ihnen in unserem Haushaltslexikon.
Haushaltsdiagramm
345.601.805 €
Allgemeine Finanzwirtschaft
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
345.601.805 €
60,51%
86.743.883 €
Soziale Leistungen
05 Soziale Leistungen
86.743.883 €
15,19%
77.774.400 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
77.774.400 €
13,62%
35.095.557,51 €
Sicherheit und Ordnung
02 Sicherheit und Ordnung
35.095.557,51 €
6,15%
6.116.837 €
Schulträgeraufgaben
03 Schulträgeraufgaben
6.116.837 €
1,07%
5.953.015 €
Innere Verwaltung
01 Innere Verwaltung
5.953.015 €
1,04%
3.657.601 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
3.657.601 €
0,64%
2.885.300 €
Kultur und Wissenschaft
04 Kultur und Wissenschaft
2.885.300 €
0,51%
1.804.110 €
Umweltschutz
14 Umweltschutz
1.804.110 €
0,32%
1.607.800 €
Gesundheitsdienste
07 Gesundheitsdienste
1.607.800 €
0,28%
1.226.600 €
Bauen und Wohnen
10 Bauen und Wohnen
1.226.600 €
0,21%
1.030.400 €
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
1.030.400 €
0,18%
939.900 €
Wirtschaft und Tourismus
15 Wirtschaft und Tourismus
939.900 €
0,16%
657.784 €
Natur- und Landschaftspflege
13 Natur- und Landschaftspflege
657.784 €
0,12%
15.000 €
Sportförderung
08 Sportförderung
15.000 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 3.000.000 € |
02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 418.978.841 € |
03: Sonstige Transfererträge | 4.507.800 € |
04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 38.533.657,51 € |
05: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.206.431 € |
06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 96.860.873 € |
07: Sonstige ordentliche Erträge | 3.394.350 € |
08: Aktivierte Eigenleistungen | 0 € |
09: Bestandsveränderungen | 0 € |
10: Ordentliche Erträge | 567.481.952,51 € |
11: Personalaufwendungen | -97.854.610 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -17.962.665,51 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -30.057.860 € |
14: Bilanzielle Abschreibungen | -10.581.330 € |
15: Transferaufwendungen | -352.708.100 € |
16: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -84.759.077 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -593.923.642,51 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -26.441.690 € |
19: Finanzerträge | 3.628.040 € |
20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -353.495 € |
21: Finanzergebnis | 3.274.545 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -23.167.145 € |
23: Außerordentliche Erträge | 0 € |
24: Außerordentliche Aufwendungen | 5.767.145 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 5.767.145 € |
26: Jahresergebnis | -17.400.000 € |
27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 11.060.662,12 € |
28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -11.060.662,12 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -17.400.000 € |
30: globaler Minderaufwand | 4.000.000 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -13.400.000 € |
32: Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage | 4.000 € |
33: Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage | 0 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 4.000 € |