Der Haushalt im Detail

  • Gesamthaushalt

Die Haushaltsdarstellung auf dieser Seite zeigt den Ergebnishaushalt auf Basis des Haushaltsplanes. Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen, die bei der Planaufstellung für dieses Jahr erwartet wurden.

Die oberste Ebene der Darstellung, die Sie hier sehen, entspricht dem Gesamtergebnishaushalt, mit Hilfe des Haushaltsdiagramms oder der Suchfunktion gelangen Sie zu den verschiedenen Teilhaushalten.

Eine detaillierte Erläuterung der Funktionen und der Interpretationsmöglichkeiten des Haushaltsdiagrammes bieten wir Ihnen in unserem Haushaltslexikon.

Haushaltsdiagramm

267.806.539 €
Allgemeine Finanzwirtschaft
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
267.806.539 €
63,82%
54.342.000 €
Soziale Leistungen
05 Soziale Leistungen
54.342.000 €
12,95%
51.537.100 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
51.537.100 €
12,28%
25.454.058,50 €
Sicherheit und Ordnung
02 Sicherheit und Ordnung
25.454.058,50 €
6,07%
4.819.900 €
Innere Verwaltung
01 Innere Verwaltung
4.819.900 €
1,15%
4.431.228 €
Schulträgeraufgaben
03 Schulträgeraufgaben
4.431.228 €
1,06%
3.503.301 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
3.503.301 €
0,83%
2.542.750 €
Kultur und Wissenschaft
04 Kultur und Wissenschaft
2.542.750 €
0,61%
1.330.300 €
Bauen und Wohnen
10 Bauen und Wohnen
1.330.300 €
0,32%
1.124.500 €
Umweltschutz
14 Umweltschutz
1.124.500 €
0,27%
890.900 €
Gesundheitsdienste
07 Gesundheitsdienste
890.900 €
0,21%
872.000 €
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
872.000 €
0,21%
576.800 €
Natur- und Landschaftspflege
13 Natur- und Landschaftspflege
576.800 €
0,14%
403.600 €
Wirtschaft und Tourismus
15 Wirtschaft und Tourismus
403.600 €
0,10%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Steuern und ähnliche Abgaben
3.300.000 €
02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
316.333.237 €
03: Sonstige Transfererträge
3.195.250 €
04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
28.892.858,50 €
05: Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.855.031 €
06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
59.745.250 €
07: Sonstige ordentliche Erträge
3.196.850 €
08: Aktivierte Eigenleistungen
0 €
09: Bestandsveränderungen
0 €
10: Ordentliche Erträge
416.518.476,50 €
11: Personalaufwendungen
-73.965.533,60 €
12: Versorgungsaufwendungen
-7.142.462,90 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-22.197.980 €
14: Bilanzielle Abschreibungen
-9.557.200 €
15: Transferaufwendungen
-246.431.350 €
16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-64.138.450 €
17: Ordentliche Aufwendungen
-423.432.976,50 €
18: Ordentliches Ergebnis
-6.914.500 €
19: Finanzerträge
3.116.500 €
20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
-102.000 €
21: Finanzergebnis
3.014.500 €
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
-3.900.000 €
23: Außerordentliche Erträge
0 €
24: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
25: Außerordentliches Ergebnis
0 €
26: Jahresergebnis
-3.900.000 €
27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
6.389.496,88 €
28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-6.389.496,88 €
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-3.900.000 €
30: Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage
5.000 €
31: Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg,Rücklage
0 €
32: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage
5.000 €