Der Haushalt im Überblick (Entwurf)

Ordentliches Ergebnis

Pro Einwohner

Ordentliche Erträge

1.815,87 € (pro Kopf)

Ordentliche Aufwendungen

1.858,48 € (pro Kopf)
bei einer Einwohnerzahl von 314.510

Zahlungsmittel

Die wichtigsten Ertrags- und Aufwandspositionen

Top-3 der Ertragspositionen

  1. 418.978.841 €
    Zuwendungen und allgemeine Umlagen
  2. 96.860.873 €
    Kostenerstattungen und Kostenumlagen
  3. 38.533.657,51 €
    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
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Top-3 der Aufwandspositionen

  1. 352.708.100 €
    Transferaufwendungen
  2. 97.854.610 €
    Personalaufwendungen
  3. 84.759.077 €
    Sonstige ordentliche Aufwendungen
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Fremdfinanzierung

Kurzfristige Verbindlichkeiten

4.268.316,40 € Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres
Reduzierung der Kassenkredite im Vergleich zum Jahresanfang um294.854 €

Langfristige Verbindlichkeiten

14.510.428,60 € Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Kreditaufnahme (Netto) im Haushaltsjahr2.703.024,18 €

Pro Kopf

Kassenkredite
13,57 €
Reduzierung im Haushaltsjahr
0,94 €
Bestehende Investitionskredite
46,14 €
Neuverschuldung im Haushaltsjahr
8,59 €
Berechnungsgrundlage: Einwohnerzahl von 314.510

Neue Investitionen

Top-3 der neuen Investitionen

Gesamtsumme: 36.901.420 €
  1. 8.500.000 €
    Umstrukturierung Kreisfeuerwehr-/ Technikzentrale

    Erweiterung / Renovierung der Kreisfeuerwehr- und Technikzentrale (siehe DS-Nr. 17.0801)

  2. 8.660.000 €
    Versorgungsfond

    Einzahlungen in den Pensionsfonds bei der Versorgungskasse zur Sicherung zukünftiger Pensionszahlungen

  3. 3.700.000 €
    Abwicklung U3-Förderung

    Zuschuss für den Bau und die Einrichtung von Kindergärten (Zuschuss: 3.330.000 €)

Gesamtinvestitionen
pro Kopf
117,33 €
Berechnungsgrundlage: Einwohnerzahl von 314.510